老師，員工是在今年3月份出差的，他3月份出差回來后沒有及時來財務(wù)部報銷，到6月份才來報銷，請問可以給他報銷嗎？機(jī)票、發(fā)票等都是3月份的，可以入賬嗎？

答： 你好！費用發(fā)票最好不要超過3個月，也就是最好不要跨季度絕對不要跨年度。金額不大沒有問題。沒有跨年度如果報銷查賬存在風(fēng)險。

老師，出差的同事開客戶的名字回來報賬，財務(wù)掛其他應(yīng)收款，那么憑證后面的原始憑證附什么呢？票給對方單位嗎？

答： 您好！如果不是自己公司的名字的發(fā)票，是不能作為本公司的支出報銷的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年12的員工出差費可以報銷在今年元月里嗎

答： 您好，如果票據(jù)日期是去年的，分錄做到報銷當(dāng)月；涉及損益的需要走以前年度損益調(diào)整。謝謝