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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 14:24

你好  借；銀行存款   貸；應(yīng)交稅費(fèi)

8888 追問(wèn)

2019-01-15 14:28

計(jì)提的附加稅退回那筆還要不要計(jì)提？

鄒老師 解答

2019-01-15 14:33

你好，需要做之前計(jì)提的相反分錄

8888 追問(wèn)

2019-01-15 14:42

直接用紅字沖銷可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-15 14:55

你好，可以相同分錄，金額負(fù)數(shù)沖銷的

8888 追問(wèn)

2019-01-15 15:09

哦，那老師一般什么情況下用相反科目做，什么情況下用相同科目，負(fù)數(shù)金額沖銷？

鄒老師 解答

2019-01-15 15:12

你好，這個(gè)就沒(méi)有規(guī)定了，看個(gè)人習(xí)慣 
兩種方法結(jié)果是一樣的

8888 追問(wèn)

2019-01-15 15:22

費(fèi)用類的科目做錯(cuò)了可以用相反科目到貸方嗎？

8888 追問(wèn)

2019-01-15 15:23

相反科目跟紅字金額都是用來(lái)更改錯(cuò)誤憑證的嗎？

鄒老師 解答

2019-01-15 15:25

你好，可以是相反到貸方正數(shù) 
也可以是在借方負(fù)數(shù)

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你好 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2019-01-15 14:24:43
需要購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給銷售方，然后銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票。 分錄就是之前確認(rèn)收入的分錄的紅字分錄，然后用以前年度損益調(diào)整科目替換主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目
2020-04-23 15:25:57
借銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅城建稅 當(dāng)時(shí)你的城建稅計(jì)提嗎？
2021-12-30 15:05:21
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 做這個(gè)沖銷分錄
2018-06-08 15:51:14
你好，沒(méi)有跨月直接作廢就是了
2019-07-08 16:47:31
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