股東現(xiàn)在要跟我們清算，要2018年涉及到的費(fèi)用什么的全部列出，但是有些費(fèi)用是已經(jīng)發(fā)生但是還沒有結(jié)算比如，2018年一整年的水電還沒給，2018年業(yè)務(wù)提成有些還未結(jié)，他讓我反結(jié)賬在2018年的帳務(wù)里體現(xiàn)，這個(gè)是要怎么提現(xiàn)的

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-15 14:24

您好
可以先計(jì)提計(jì)入2018年的帳里然后等發(fā)票到了在沖銷
借：成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借：管理費(fèi)用——工資等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

史瑞麗追問

2019-01-15 14:26

老師，那這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表要怎么改動(dòng)的

bamboo老師解答

2019-01-15 14:27

根據(jù)這樣暫估的分錄改動(dòng) 您是軟件還是手工呢

史瑞麗追問

2019-01-15 14:27

老師，是手工的

bamboo老師解答

2019-01-15 14:29

那根據(jù)您平時(shí)做賬一樣的賬務(wù)處理您暫估后有發(fā)生額的科目合并計(jì)入填入財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)科目就可以了
學(xué)堂有電子表格的財(cái)務(wù)報(bào)表您可以下載了試試

史瑞麗追問

2019-01-15 14:39

我只知道怎么填寫利潤表的，不知道怎么填資產(chǎn)負(fù)債表的

bamboo老師解答

2019-01-15 14:41

您把應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款填入資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款里
應(yīng)付職工薪酬——工資填入應(yīng)付職工薪酬里
然后成本費(fèi)用多了減少相應(yīng)的利潤填資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤里

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