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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-15 13:23

你好，你的免征銷售額，應該填在未達起征點免稅里面。

玖閣 追問

2019-01-15 13:28

就是前面欄次都不填，就只填這個是嗎？

月月老師 解答

2019-01-15 13:30

你好，應該是填寫11欄。

玖閣 追問

2019-01-15 13:35

11欄填不進去，是灰的。只有10欄和12欄是可以填的。

月月老師 解答

2019-01-15 13:38

你好，你檢查一下，增值稅減免的那張表是不是正確的。

玖閣 追問

2019-01-15 13:48

這張嗎？都是灰的。

月月老師 解答

2019-01-15 13:51

你好，是這張表的。你再看一下。

玖閣 追問

2019-01-15 13:51

增值稅季報表進去有這樣一個彈窗的。

月月老師 解答

2019-01-15 14:00

你好，我看一下，是不是剛才你發(fā)的那張表19欄還有一個未達起征點免稅。

玖閣 追問

2019-01-15 14:06

老師，19欄也是灰的不能填，18欄和17欄都是自動生成的稅額。

月月老師 解答

2019-01-15 14:14

你好，你把整張表拍下來我看一下

月月老師 解答

2019-01-15 14:26

你好，你把9、10行刪了。

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相關問題討論
您好，如果您通過稅控軟件開具的是增值稅普通發(fā)票，您的填法是正確的。 如滿意，請五星好評哦
2019-01-15 14:36:16
你好，你的免征銷售額，應該填在未達起征點免稅里面。
2019-01-15 13:23:29
根據(jù)您的描述，您需要計算第3季度及本月的增值稅。第3季度增值稅為2,917.32元+233.01元=3,150.33元。本月增值稅為294649元*1%+8000元*3%=2946.49元+240元=3186.49元。全年累計增值稅為3,150.33元+3,186.49元=6,336.82元。小規(guī)模納稅人按季度申報，若累計未超過9萬，無需額外繳納增值稅。請確認全年銷售額是否符合免稅條件。
2024-09-11 16:05:36
享受免稅 填寫第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額
2017-07-05 12:57:46
你好，在主表的第十欄填寫不含稅金額即可。
2017-07-05 13:38:06
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