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馬江偉老師

職稱： 中級會計師

2019-01-15 13:37

利潤總額為負數(shù)，不應該有所得稅費用的，

sea 追問

2019-01-15 13:48

726.76是我去年的企業(yè)所得稅 本來我是利潤為負數(shù)的 但是我調(diào)增了業(yè)務招待費 就交企業(yè)所得稅了

sea 追問

2019-01-15 13:54

我直接做的 借 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款

馬江偉老師 解答

2019-01-15 16:02

應該通過以前年度損益調(diào)整核算，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費-應交所得稅
貸:銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
利潤總額為負數(shù)，不應該有所得稅費用的，
2019-01-15 13:37:06
你好！你們是用的試用版嗎？
2019-06-05 15:08:12
提示你上一期的財務報表尚未報送
2019-01-11 14:13:11
您好，您看下您現(xiàn)在填寫的營業(yè)成本數(shù)據(jù)是否跟利潤表上的營業(yè)成本數(shù)據(jù)，這些表都是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，填錯了會有提示信息。
2021-01-07 14:31:20
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，原題目等 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2023-07-14 21:18:36
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