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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2015-12-15 12:53

我這學(xué)的是小微企業(yè)賬務(wù)，那免稅申報(bào)這些是有外賬會(huì)計(jì)做的吧？單從剛剛那筆業(yè)務(wù)來看答案里免檢稅款27.96是怎么來的？

吳少琴老師 解答

2015-12-15 12:35

減免稅款一般需要申報(bào)給稅務(wù)局，增值稅的減免稅款需要填寫增值稅免稅申報(bào)表，這個(gè)表里的項(xiàng)目有具體的明細(xì)，比如：金稅盤的減免，就需要填寫這個(gè)表，分錄：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 ，其他的免稅項(xiàng)目比如說出口免稅就不需要用到這個(gè)科目

吳少琴老師 解答

2015-12-15 12:58

是屬于月3萬元以下的，或者季度小于9萬的，也可以用這個(gè)科目 ，計(jì)算當(dāng)期減免的增值稅

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相關(guān)問題討論
您好，因?yàn)樵谠鲋刀惾?jí)明細(xì)是減免稅款
2021-12-15 15:09:54
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022-01-10 16:26:20
您好，是說的是每年發(fā)生發(fā)票系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎？ 摘要可以寫“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)作進(jìn)項(xiàng)抵扣”
2019-04-15 14:21:14
這個(gè)圖跟問題沒有關(guān)系吧
2015-11-16 15:59:22
借方表示是可以體檢的，貸方表示已經(jīng)抵減完了。
2022-04-13 14:31:10
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