公司的利潤(rùn)跟銀行余額不一致，利潤(rùn)負(fù)數(shù)，銀行有余額，老板問我原因，我說這是兩個(gè)概念，比說我們有計(jì)提的工資還沒發(fā)放，計(jì)提的稅金還沒繳納之類的，但是老板非讓我弄個(gè)明細(xì)給他減出來，這個(gè)要怎么弄啊

答： 你們老板要的應(yīng)該是現(xiàn)金收支明細(xì)表了。你可以做一份現(xiàn)金收支表給他，利潤(rùn)表也可以標(biāo)注出計(jì)提到當(dāng)期實(shí)際并未支付的。再慢慢跟老板溝通會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制核算與銀行流水的實(shí)質(zhì)不同

年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配其他明細(xì)賬戶，其中利潤(rùn)分配提取法定盈余公積明細(xì)賬戶借方余額30000元利潤(rùn)分配應(yīng)付股利明細(xì)賬戶借方余額￥90,000

答： 您好，是需要分錄嗎還是

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 -提取任意盈余公積 -應(yīng)付現(xiàn)金股利 這個(gè)分錄表達(dá)的意思是總共提取了多少以及各二級(jí)明細(xì)提取額，還是提取后余額多少，各二級(jí)明細(xì)余額各是多少？？？

答： 你好！ 這個(gè)意思是利潤(rùn)分配所有的明細(xì)科目期末都要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)里。