瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 20:48

那分錄怎么寫(xiě)呢？

鄒老師 解答

2019-01-14 20:49

你好，收入分錄 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入    
附加稅因?yàn)槊庹髁司筒挥米鲇?jì)提分錄了

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 20:50

那印花稅要交吧

鄒老師 解答

2019-01-14 20:58

你好，如果屬于印花稅的應(yīng)稅行為，是需要交納印花稅的

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 20:59

有合同   開(kāi)了票

鄒老師 解答

2019-01-14 21:00

你好，具體 是什么方面的合同？

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:00

老師  是租賃合同

鄒老師 解答

2019-01-14 21:02

你好，那需要按租賃合同申報(bào)繳納印花稅的

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:02

租賃合同全額？還是按開(kāi)票金額？

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:03

稅率是萬(wàn)三？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:04

你好，是租賃合同的租金金額千分之1

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:13

老師  啥時(shí)候申報(bào)，開(kāi)票時(shí)候還是報(bào)稅的時(shí)候，我上個(gè)月開(kāi)的票

鄒老師 解答

2019-01-14 21:16

你好，是簽訂 合同的次月申報(bào)

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:18

以前沒(méi)有申報(bào)，可以補(bǔ)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:18

你好，可以補(bǔ)做申報(bào)，但是會(huì)有滯納金

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:19

好吧

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:19

謝謝老師了

鄒老師 解答

2019-01-14 21:19

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:20

銷(xiāo)售合同可以按開(kāi)票申報(bào)印花稅吧？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:21

你好，也是按合同金額申報(bào)，而不是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況申報(bào)

瞎學(xué) 追問(wèn)

2019-01-14 21:21

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-14 21:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝