善＆忘 追問

2019-01-14 18:07

老師！那我的數(shù)據(jù)怎么對不上呢？每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目？數(shù)據(jù)對不上有沒有影響？？我是準備結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤發(fā)現(xiàn)的！

言巖老師 解答

2019-01-14 18:12

你好，你查看下你的損益類科目是否都已結(jié)轉(zhuǎn)。余額是不是為0.也可以查出來的，軟件的話容易看出來，如果是手工的話，就比較慢了核對。你當然要核對上才能年結(jié)，不然你的數(shù)據(jù)不平呀。說不定哪項業(yè)務不對呢。

善＆忘 追問

2019-01-14 18:21

是的老師！怎么樣查快一點，請老師指教！

言巖老師 解答

2019-01-14 18:23

你好，你的財務報表是ufo還是自己設置的

善＆忘 追問

2019-01-14 18:30

老師！是Ufo

言巖老師 解答

2019-01-14 18:57

你好，那你要核對下你的公式了。把總賬中的余額表的數(shù)據(jù)和ufo數(shù)據(jù)核對一下，查看那個數(shù)據(jù)不對，然后就看那個欄的公式。再設置下公式。