堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:09

那我置辦公司的花費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目

鄒老師 解答

2019-01-14 16:10

你好，具體是哪方面的花費(fèi)？

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:10

業(yè)務(wù)招待費(fèi)，置辦辦公桌椅等

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:11

還有公司員工工資等這些費(fèi)用怎么處理

鄒老師 解答

2019-01-14 16:12

你好 
借；管理費(fèi)用等科目   貸；銀行存款等科目 或應(yīng)付職工薪酬

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:19

借貸方不平，怎么辦現(xiàn)在

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:19

貸方差額應(yīng)記到那個(gè)科目

鄒老師 解答

2019-01-14 16:20

你好，是什么原因?qū)е虏黄剑?/p>

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:21

借方有銀行存款，應(yīng)收賬款，貸方只有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬兩別不平

鄒老師 解答

2019-01-14 16:22

你好，你計(jì)提的工資有計(jì)入期末未分配利潤(rùn)欄次嗎

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:22

工資計(jì)入的是應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2019-01-14 16:23

你好，你借方 計(jì)入的科目是？

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:24

管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用啊

鄒老師 解答

2019-01-14 16:25

你好，計(jì)入了管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，所以計(jì)提的工資，需要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在期末未分配利潤(rùn)才是的

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:26

沒有利潤(rùn)

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:26

利潤(rùn)是0

鄒老師 解答

2019-01-14 16:26

你好，我知道沒有利潤(rùn)，你需要把計(jì)提的 工資計(jì)入的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，填寫在期末未分配利潤(rùn)欄次，金額負(fù)數(shù) ，代表的虧損的 金額

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:27

但是我是減掉所有費(fèi)用后利潤(rùn)為0

鄒老師 解答

2019-01-14 16:28

你好，你單位都沒有收入，本來就是虧損，怎么會(huì)做到利潤(rùn)為0呢

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:29

貨幣資金3085.8,應(yīng)收賬款61667.5,貸方應(yīng)交稅費(fèi)8009.82,應(yīng)付職工薪酬30000,怎么才能平，差額記那里

鄒老師 解答

2019-01-14 16:30

你好，根據(jù)你之前描述，差額計(jì)入期末未分配利潤(rùn)

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:31

我的利潤(rùn)總額是減掉所有費(fèi)用后才是0的，未分配利潤(rùn)怎么填數(shù)啊

鄒老師 解答

2019-01-14 16:32

你好，你單位收入—成本—稅金及附加—期間費(fèi)用剛好等于0？ 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:33

第一次開票也沒有利潤(rùn)

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:33

沒有期初數(shù)

鄒老師 解答

2019-01-14 16:35

你好，根據(jù)你提供業(yè)務(wù)，利潤(rùn)根本不是0，收入是61667.5/（1+稅率），沒有提到成本，費(fèi)用是 30000，利潤(rùn)就是 61667.5/（1+稅率）-30000 
期末未分配利潤(rùn)就是 61667.5/（1+稅率）-30000

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:37

這個(gè)是利潤(rùn)表

鄒老師 解答

2019-01-14 16:40

你好，根據(jù)你提供利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，說明還有成本，銷售費(fèi)用發(fā)生，未分配利潤(rùn)就是0的

堅(jiān)信 追問

2019-01-14 16:43

老師你說的我不明白

鄒老師 解答

2019-01-14 16:47

你好，不明白的 地方具體是？ 
根據(jù)你提供的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，期末未分配利潤(rùn)是 0