一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 15:00

老師如果這個(gè)維修員工的工資是4000，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫(xiě)呢，

小惑老師 解答

2019-01-14 15:02

這個(gè)屬于你們主營(yíng)，還是其他業(yè)務(wù)

一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 15:12

主營(yíng)業(yè)務(wù)

小惑老師 解答

2019-01-14 15:14

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 15:17

我們沒(méi)有計(jì)提工資，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呢，如果是其他業(yè)務(wù)的話，分錄又該怎么寫(xiě)呢

小惑老師 解答

2019-01-14 15:22

沒(méi)有計(jì)提工資是什么意思？ 
如果是其他業(yè)務(wù)的話，分錄又該怎么寫(xiě)呢 
借：其他業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 15:28

就是，我們每個(gè)月的工資都是當(dāng)月底直接發(fā)的，沒(méi)有做應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄

小惑老師 解答

2019-01-14 15:30

那你調(diào)整一下，要通過(guò)這個(gè)科目的

一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 15:53

那老師，這樣的話，應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目就有余額了，那怎么把這個(gè)余額平了呢？

小惑老師 解答

2019-01-14 15:57

借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：個(gè)稅 
      銀行存款

一粒塵 追問(wèn)

2019-01-14 16:02

老師，社保單位部分和個(gè)人部分分別是計(jì)入什么科目呢

小惑老師 解答

2019-01-14 16:05

借；其他業(yè)務(wù)成本 
  其他應(yīng)收款、 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保