阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 13:57

就是按利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)計(jì)提吧

宋生老師 解答

2019-01-14 14:02

你好！是的。本年累計(jì)的金額

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 14:04

所得稅是按利潤(rùn)總額的10%計(jì)提吧？

宋生老師 解答

2019-01-14 14:12

你好！小微企業(yè)是這樣的。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 14:44

實(shí)際計(jì)提所得稅金額是   3530.58 
主表是25%，怎么根據(jù)主表填第二個(gè)表

宋生老師 解答

2019-01-14 14:47

你好！你勾選了小微企業(yè)，他就自動(dòng)有數(shù)了

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 15:44

這里勾選了，主表還是按25%計(jì)算出來的所得稅

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 15:53

是不是填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里第一項(xiàng)，符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅 5295.87     
 用主表里的金額是8826.45（按25%計(jì)算的）減去利潤(rùn)總額的10%金額是3530.58。算出減免金額是5295.87，填在附表第一項(xiàng)，主表一提取就得出利潤(rùn)總額的10%

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 15:56

這么填正確嘛？

宋生老師 解答

2019-01-14 16:03

你好！實(shí)際減免的金額是8826.45*60%了。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 16:07

8826.45*60%=5295.87 
填在減免所得稅明細(xì)表第一項(xiàng)，之后主表一提取數(shù)據(jù)就是利潤(rùn)總額的10%了。是這樣操作嘛？

宋生老師 解答

2019-01-14 16:08

您好！你這個(gè)主表已經(jīng)給你減免了啊。 
它現(xiàn)在是提示要填附表嗎

阡陌紅塵。 追問

2019-01-14 16:19

主表我是提取附表的數(shù)據(jù)后減免的，不提取的話是不減免的

宋生老師 解答

2019-01-14 16:21

你好！那看來是你那邊系統(tǒng)這樣設(shè)置的了。老師看到大部分都不需要自己填附表，直接勾選小微企業(yè)，附表就有數(shù)據(jù)了。