夢語LXT 追問

2019-01-14 14:31

它是12月開了紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:02

是，重開了

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:22

那11月錄的固定資產(chǎn)和卡片怎辦

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:23

相當(dāng)于12月轉(zhuǎn)出稅額，又去重開啊

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:27

分錄不知怎么做，能具體寫給我嗎

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:39

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額不用做？還有之前累計(jì)折舊不沖？

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:53

沒銀行，就應(yīng)付賬款是吧

夢語LXT 追問

2019-01-14 16:54

都是正數(shù)

夢語LXT 追問

2019-01-14 18:05

進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不是借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

夢語LXT 追問

2019-01-14 18:47

那你把11月的分錄全部沖紅，重新開具的藍(lán)票跟11月購買固產(chǎn)分錄一樣，進(jìn)項(xiàng)不用單錄了你說的這個(gè)是在十二月把折舊分錄和固定資產(chǎn)全部負(fù)數(shù)，再做正確的固定資產(chǎn)分錄和卡片和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種可以嗎

夢語LXT 追問

2019-01-14 20:19

對還做累計(jì)折舊分錄紅字  再把11月卡片刪除，12月才錄卡片，這樣總共四筆可以嗎

小惑老師 解答

2019-01-14 13:44

你好，是發(fā)票開具錯(cuò)誤了嗎？

小惑老師 解答

2019-01-14 14:30

你的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理怎么做的

小惑老師 解答

2019-01-14 14:32

然后由對方又給你開具新的藍(lán)字發(fā)票是嗎

小惑老師 解答

2019-01-14 16:03

你在把進(jìn)項(xiàng)稅錄一下就可以了

小惑老師 解答

2019-01-14 16:25

那你把11月的分錄全部沖紅，重新開具的藍(lán)票跟11月購買固產(chǎn)分錄一樣，進(jìn)項(xiàng)不用單錄了

小惑老師 解答

2019-01-14 16:35

紅票， 
借：銀行存款， 
貸：固定資產(chǎn) 
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
藍(lán)字新取得 
借：固定資產(chǎn) 
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
銀行存款，

小惑老師 解答

2019-01-14 16:41

你計(jì)提了一個(gè)月折舊是嗎？ 
借：銀行存款， 
貸：固定資產(chǎn) 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
這個(gè)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

小惑老師 解答

2019-01-14 17:12

是的，這樣做就是正數(shù)了

小惑老師 解答

2019-01-14 18:17

我中間省略一步 
借：固定資產(chǎn) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：銀行存款 
貸：固定資產(chǎn)

小惑老師 解答

2019-01-14 19:59

12月份做 
借：固定資產(chǎn)紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）紅字 
銀行存款，（紅字） 
在做藍(lán)字 
 
借：固定資產(chǎn)藍(lán)字 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）藍(lán)字 
銀行存款，（藍(lán)字） 
你上面文字是這個(gè)意思嗎

小惑老師 解答

2019-01-14 20:21

可以，就這樣做處理吧