計(jì)提稅比實(shí)際交稅少0.01，這個(gè)0.01怎么處理？18年已結(jié)賬，可以在一年補(bǔ)提嗎?

張艷老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 11:36

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 0.01
貸：營業(yè)外收入 0.01

暗香疏影追問

2019-01-14 11:41

不能做營業(yè)外收入吧，是小數(shù)點(diǎn)誤差

張艷老師解答

2019-01-14 12:57

分差就是通過營業(yè)外收支做調(diào)整的。

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精選問題

老師利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤是問

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好，我們公司是江蘇省的，小規(guī)模公司，單位有殘疾人，問

您好，這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除答
老師，請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額，問

那個(gè)要分配利潤申報(bào)個(gè)稅才能注銷答
老師您好公司銷售醫(yī)療設(shè)備請問所得稅稅負(fù)率最問

您好，增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右答
老師，定期定額個(gè)體工商戶，本季度專票+普票收入，不超問

同學(xué)，你好你不是定期定額的嗎？？核定征收不用自己申報(bào)，數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的答

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