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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-14 11:34

你好,同學。申報系統(tǒng)里面填寫增值稅申報表主表和附表1。沒有進項抵扣,只需要填寫上2表即可。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 11:35

我們有進項稅可以抵扣一部分稅款,這一部分不用填寫嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 11:38

填寫附表3。進項抵扣明細表。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 11:39

那增值稅納稅申報表不用填,填三張附表就可以了?

伈隨風飛 追問

2019-01-14 11:42

什么是進項稅額轉(zhuǎn)出額?是指抵扣的部分嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 11:42

你需要填寫的表主編、附表1、附表2,主編是必須的。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 11:45

我公司購買的稅控盤費用是屬于減免的,這個是填在增值稅減免稅申報明細表的哪里?

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 11:51

附表4,稅控減免。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 12:12

你好,我填報的增值稅申報表上顯示的應補金額是8萬多,怎么我一提交顯示的應補金額是11萬多啊 
?多了將近3萬

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 12:26

主表里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)附表的數(shù)據(jù)生成的。公式也是自動計算的。首先你看一下主表的各項數(shù)據(jù)是不是都是正確的。如果有不正確的,再對應的找相關(guān)的附表,再進行修改。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:00

我的表二填不了數(shù)據(jù),這個請問怎么解決

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:03

但是進項稅額在主表里面又是可以填寫的,就是填寫完成之后申報下來的金額是沒有進行抵扣后的金額

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:07

表2填不了數(shù)據(jù)?不應該啊,不是灰色的項目都可以填數(shù)據(jù)的。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:09

就是填不進去,但是總表又可以填進去。所以我不知道怎么填寫才能抵扣成功

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:11

可以填寫第26欄可以填寫待抵扣進項稅額的數(shù)據(jù),填寫不了別的

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:13

附表填寫了才能抵扣數(shù)據(jù)。能把你表給你看看嗎

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:15

可以

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:18

而且我可以更改主表的數(shù)據(jù),附表自動形成的數(shù)據(jù)是負數(shù)

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:30

老師還在嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:33

在的。我在看你這表

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:37

你好,你進項稅明細的金額怎么是負數(shù)。

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:37

然后你稅控票的抵免是填寫表4

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:38

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:39

從你主表看,都是正常的。待抵扣的進項是正確的么?

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:39

老師,我是第一次申報增值稅抵扣,不知道操作程序,您幫看一下要怎么填寫?有進項稅抵扣

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:41

我是十二月份拿去認證的抵扣金額,然后12月份開出了120萬的專票,需要繳稅109090.91

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:44

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:44

這是幾張附表

伈隨風飛 追問

2019-01-14 13:46

這是根據(jù)這幾張附表填寫得到的主表數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 14:03

圖1 3 4 都是沒有問題的。圖2你如果是本期認證需要抵扣的那么填寫在2行,如果是前期認證抵扣填寫3行。

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 14:06

就差圖2的了,填寫進去

伈隨風飛 追問

2019-01-14 14:07

12月份認證的應該是本期,但是現(xiàn)在就是我的表2申報抵扣的進項稅額這一項填不進數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 14:14

所有的項都填不進去,還是部分。

伈隨風飛 追問

2019-01-14 14:17

謝謝老師,已經(jīng)打電話直接問過人工處理了,只能直接填35欄就好了!謝謝老師仔細的回答

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 14:20

不客氣,祝你工作愉快!

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