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伈隨風飛
于2019-01-14 11:32 發(fā)布 ??2583次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-01-14 11:34
你好,同學。申報系統(tǒng)里面填寫增值稅申報表主表和附表1。沒有進項抵扣,只需要填寫上2表即可。
伈隨風飛 追問
2019-01-14 11:35
我們有進項稅可以抵扣一部分稅款,這一部分不用填寫嗎?
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 11:38
填寫附表3。進項抵扣明細表。
2019-01-14 11:39
那增值稅納稅申報表不用填,填三張附表就可以了?
2019-01-14 11:42
什么是進項稅額轉(zhuǎn)出額?是指抵扣的部分嗎?
你需要填寫的表主編、附表1、附表2,主編是必須的。
2019-01-14 11:45
我公司購買的稅控盤費用是屬于減免的,這個是填在增值稅減免稅申報明細表的哪里?
2019-01-14 11:51
附表4,稅控減免。
2019-01-14 12:12
你好,我填報的增值稅申報表上顯示的應補金額是8萬多,怎么我一提交顯示的應補金額是11萬多啊 ?多了將近3萬
2019-01-14 12:26
主表里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)附表的數(shù)據(jù)生成的。公式也是自動計算的。首先你看一下主表的各項數(shù)據(jù)是不是都是正確的。如果有不正確的,再對應的找相關(guān)的附表,再進行修改。
2019-01-14 13:00
我的表二填不了數(shù)據(jù),這個請問怎么解決
2019-01-14 13:03
但是進項稅額在主表里面又是可以填寫的,就是填寫完成之后申報下來的金額是沒有進行抵扣后的金額
2019-01-14 13:07
表2填不了數(shù)據(jù)?不應該啊,不是灰色的項目都可以填數(shù)據(jù)的。
2019-01-14 13:09
就是填不進去,但是總表又可以填進去。所以我不知道怎么填寫才能抵扣成功
2019-01-14 13:11
可以填寫第26欄可以填寫待抵扣進項稅額的數(shù)據(jù),填寫不了別的
2019-01-14 13:13
附表填寫了才能抵扣數(shù)據(jù)。能把你表給你看看嗎
2019-01-14 13:15
可以
2019-01-14 13:18
而且我可以更改主表的數(shù)據(jù),附表自動形成的數(shù)據(jù)是負數(shù)
2019-01-14 13:30
老師還在嗎?
2019-01-14 13:33
在的。我在看你這表
2019-01-14 13:37
你好,你進項稅明細的金額怎么是負數(shù)。
然后你稅控票的抵免是填寫表4
2019-01-14 13:38
2019-01-14 13:39
從你主表看,都是正常的。待抵扣的進項是正確的么?
老師,我是第一次申報增值稅抵扣,不知道操作程序,您幫看一下要怎么填寫?有進項稅抵扣
2019-01-14 13:41
我是十二月份拿去認證的抵扣金額,然后12月份開出了120萬的專票,需要繳稅109090.91
2019-01-14 13:44
這是幾張附表
2019-01-14 13:46
這是根據(jù)這幾張附表填寫得到的主表數(shù)據(jù)
2019-01-14 14:03
圖1 3 4 都是沒有問題的。圖2你如果是本期認證需要抵扣的那么填寫在2行,如果是前期認證抵扣填寫3行。
2019-01-14 14:06
就差圖2的了,填寫進去
2019-01-14 14:07
12月份認證的應該是本期,但是現(xiàn)在就是我的表2申報抵扣的進項稅額這一項填不進數(shù)據(jù)
2019-01-14 14:14
所有的項都填不進去,還是部分。
2019-01-14 14:17
謝謝老師,已經(jīng)打電話直接問過人工處理了,只能直接填35欄就好了!謝謝老師仔細的回答
2019-01-14 14:20
不客氣,祝你工作愉快!
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建筑勞務公司增值稅一般納稅人如何報稅,開出專票,有進項抵扣。如何填寫表格
答: 你好,同學。申報系統(tǒng)里面填寫增值稅申報表主表和附表1。沒有進項抵扣,只需要填寫上2表即可。
我們是建筑勞務分包公司,一般納稅人申請簡易征收,增值稅申報表如何填寫
答: 你好,同學。 你首先是要在附表三里面填寫扣除項,然后主表申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑工程勞務普通發(fā)票,一般納稅人如何進行抵扣?
答: 建筑工程勞務普通發(fā)票,一般納稅人取得普票不可以抵扣進項
增值稅一般納稅人,進項稅發(fā)票當月認證,下月抵扣的,納稅申報如何填寫
討論
建筑公司簡易計稅工程,勞務分包,差額計稅,增值稅申報表如何填報抵扣
增值稅一般納稅人開出的%3專票,如何填增值稅納稅申報表表一
我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,增值稅申報的時候,簡易計稅項目勞務分包做了抵減應如何填列?
建筑勞務分包公司,一般納稅人簡易計稅,不是差額計稅,增值稅申報表里附表一和三扣除項如何取數(shù)
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
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