朋友公司經(jīng)營(yíng)有困難，需要我公司給他公司借款周轉(zhuǎn)一段時(shí)間，后續(xù)還款給我們，中間沒有利息，這個(gè)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:27

你好，那也沒有發(fā)票把

神奇小飛俠追問

2019-01-14 11:32

是的

王晶老師解答

2019-01-14 11:36

有風(fēng)險(xiǎn)，以后有可能會(huì)讓補(bǔ)開發(fā)票

神奇小飛俠追問

2019-01-14 13:47

老師，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開？怎么報(bào)稅？

王晶老師解答

2019-01-14 14:49

去稅務(wù)局代開發(fā)票，稅當(dāng)場(chǎng)就交了

精選問題

老師好！請(qǐng)問對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式，一般納問

一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí)，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的條件。小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎問

說明資金流容易斷答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？稽查以問

您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn)，不能影響25年利潤(rùn)的答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，問

同學(xué)，你好是的，有這3部分答
老師您好，我們?cè)谵k理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫，出口問

開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號(hào)碼答

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