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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-14 09:39

你報(bào)表是正確的，提取盈余公積是減少了未分配利潤

藍(lán)海貝 追問

2019-01-14 09:41

但是去年我們也提取了法定盈余公積，但是報(bào)表上的未分配利潤期末數(shù)就等于未分配利潤的年初數(shù)+凈利潤的累計(jì)數(shù)，這是為什么呢？

三寶老師 解答

2019-01-14 09:47

提取法定盈余公積 
 
借：利潤分配－提取法定盈余公積 
 
貸：盈余公積－法定盈余公積

藍(lán)海貝 追問

2019-01-14 09:51

兩年都是這樣做的

三寶老師 解答

2019-01-14 09:57

如果有提取盈余公積，根據(jù)公式可以知道，你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)就等于未分配利潤的年初數(shù)+凈利潤的累計(jì)數(shù)就是錯(cuò)的，至于錯(cuò)在哪，需要你根據(jù)余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對

藍(lán)海貝 追問

2019-01-14 09:59

嗯，我明白了，那么我們現(xiàn)在的報(bào)表這樣就是沒有問題，是嗎老師？

三寶老師 解答

2019-01-14 10:01

沒看到你們賬和報(bào)表，就你描述的，你未分配利潤是對的

藍(lán)海貝 追問

2019-01-14 10:02

我怎么驗(yàn)證我的賬和報(bào)表有沒有問題呢？

三寶老師 解答

2019-01-14 10:05

根據(jù)余額表核對資產(chǎn)負(fù)債表

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你報(bào)表是正確的，提取盈余公積是減少了未分配利潤
2019-01-14 09:39:38
有一樣的差額嗎 有以前年度損益 調(diào)整 ？
2020-03-26 15:07:28
學(xué)員你好， 凈利潤先提取盈余公積，然后做股利分配，之后剩下來的才是本年”利潤分配—-未分配利潤”的增加額
2019-01-17 15:09:22
如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，那你資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤就要?jiǎng)恿?，要不然?huì)出現(xiàn)你這種不平的情況
2018-06-06 14:14:53
你好，你用以前年度損益調(diào)整做過嗎？還是年末分紅了。
2020-01-07 16:02:37
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