木子 李 追問

2019-01-14 09:42

老師怎么補做，

木子 李 追問

2019-01-14 09:42

直接做在2018年里面嗎

小惑老師 解答

2019-01-14 09:43

是的，做到18年里，你申報表填制這筆了嗎

木子 李 追問

2019-01-14 09:44

嗯，填在2017年里了，只是當(dāng)時沒有做分錄

木子 李 追問

2019-01-14 09:45

當(dāng)時對方票作廢了，我們退回給他們了，沒有做分錄

小惑老師 解答

2019-01-14 09:46

那你現(xiàn)在補做分錄吧，借：成本費用 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

木子 李 追問

2019-01-14 09:47

嗯，直接做這筆分錄就可以了嗎

小惑老師 解答

2019-01-14 09:48

是的，做這筆分錄就可以了

木子 李 追問

2019-01-14 09:49

那我的2018年所有報表都申報了，是不是要作廢了從新申報

小惑老師 解答

2019-01-14 09:57

那就做到今年吧，要不還要修改報表，金額大嗎

木子 李 追問

2019-01-14 09:58

一萬多不大

木子 李 追問

2019-01-14 09:58

意思就是我直接做到2018年里，摘要我怎么寫

小惑老師 解答

2019-01-14 10:00

不是，做到19年吧，你不是已經(jīng)申報完畢了嗎？摘要寫：將xx進項做轉(zhuǎn)出

木子 李 追問

2019-01-14 10:04

好的

木子 李 追問

2019-01-14 10:05

可是憑證稅務(wù)局這幾天要，我2018年的帳還沒有結(jié)

小惑老師 解答

2019-01-14 10:07

？這張憑證稅務(wù)局要是嗎？

木子 李 追問

2019-01-14 10:07

對呀，叫我回來做了分錄復(fù)印了送過去

木子 李 追問

2019-01-14 10:09

還有老師，我的沒得成本費用這個科目

木子 李 追問

2019-01-14 10:10

當(dāng)時我做的分錄是這樣的

小惑老師 解答

2019-01-14 10:12

借：庫存商品 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

木子 李 追問

2019-01-14 10:13

不對，當(dāng)時票沒到我們手里，沒做任何分錄

木子 李 追問

2019-01-14 10:14

因為他們開錯了，我們點了認(rèn)證了，所以不是庫存商品

木子 李 追問

2019-01-14 10:17

所以現(xiàn)在我要做在什么科目里面

木子 李 追問

2019-01-14 10:18

老師，那我之前沒做分錄現(xiàn)在需不需要補錄進去，但是又沒得單子

小惑老師 解答

2019-01-14 10:19

那你們要管他把那張開錯票的發(fā)票要回來，你們要用這個做分錄

木子 李 追問

2019-01-14 10:23

那我全做在2019年里，然后在轉(zhuǎn)出

木子 李 追問

2019-01-14 10:23

開錯的發(fā)票他們作廢了，不會給我底單的

小惑老師 解答

2019-01-14 10:23

稅務(wù)局是不是讓你做在哪年里

木子 李 追問

2019-01-14 10:25

沒有，他就是叫我做了分錄帶去

小惑老師 解答

2019-01-14 10:26

那你就先做在19年吧，他也沒具體要求

木子 李 追問

2019-01-14 10:27

我問了，他叫我做在19年里，但是老師，我這個分錄是不是就應(yīng)該做兩筆了，

木子 李 追問

2019-01-14 10:28

這個分錄做一筆，然后借：庫存商品 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）在做一筆

木子 李 追問

2019-01-14 10:28

是不是這樣

小惑老師 解答

2019-01-14 10:32

你是說再做一筆你圖片上的分錄嗎？

木子 李 追問

2019-01-14 10:34

是呀，因為之前對方作廢了，我們沒有拿到票，沒有做任何的分錄，如果現(xiàn)在要做要進項稅轉(zhuǎn)出，就得做一次圖片上的分錄才可以

小惑老師 解答

2019-01-14 10:36

對，是做這兩筆分錄的

木子 李 追問

2019-01-14 10:38

好吧

小惑老師 解答

2019-01-14 10:40

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