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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-01-14 09:22

你好，紅沖發(fā)票 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；應(yīng)收賬款等科目 
報(bào)稅按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入申報(bào)

.淺予 追問

2019-01-14 09:25

是2018年11月開的發(fā)票，我2019年1月份沖紅的。這個(gè)季度一共就一筆收入，那我直接零申報(bào)就可以了唄？

鄒老師 解答

2019-01-14 09:30

你好，你所指的這個(gè)季度是2018年第四季度嗎？

.淺予 追問

2019-01-14 09:30

是的

鄒老師 解答

2019-01-14 09:43

你好，因?yàn)榧t沖是在2019年，你2018年第四季度還是需要根據(jù)你收入情況正常申報(bào)的

.淺予 追問

2019-01-14 10:11

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-01-14 10:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，紅沖發(fā)票 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 報(bào)稅按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入申報(bào)
2019-01-14 09:22:34
同學(xué)，你好，如果是跨季度紅沖專票，直接在最上面的專票欄里填寫正數(shù)發(fā)票減負(fù)數(shù)發(fā)票的金額申報(bào) 就可以了，如果你沒有正數(shù)的發(fā)票可以和負(fù)數(shù)發(fā)票沖減，如果小于零進(jìn)行申報(bào)，一般比對不會(huì)通過，需要去大廳 申報(bào)。
2021-10-04 21:44:19
沖紅后做相反的會(huì)計(jì)分錄即可 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
2019-05-07 10:17:46
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好，直接用負(fù)數(shù)沖銷原來的憑證，重做正確的憑證
2019-07-11 16:18:42
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