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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-14 08:16

同學(xué) 您好 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-01-14 08:20

同學(xué) 您好 
借：以前年度損益調(diào)整 13萬 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 13萬 
借：利潤分配——未分配利潤 13萬 
貸：以前年度損益調(diào)整 13萬 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 13萬 
貸：銀行存款 13萬 
未分配利潤是調(diào)整17年的呢？還是調(diào)整18年12月份月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)呢？

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-01-14 08:21

老師，金額都是13萬吧？

bamboo老師 解答

2019-01-14 08:26

是的 金額就是您上交的13萬 
您補(bǔ)繳的是17年的  未分配利潤是調(diào)整17年的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-01-14 08:28

如果有滯納金，滯納金怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-01-14 08:32

對于稅收滯納金會(huì)計(jì)分錄，可以這樣做： 
借：營業(yè)外支出-稅款滯納金 
貸：銀行存

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同學(xué) 您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-01-14 08:16:46
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2019-01-07 14:19:47
你好 暫估的成本沒有發(fā)票都需要調(diào)整出來繳納企業(yè)所得稅 調(diào)增 調(diào)減是對收入 成本和費(fèi)用會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定不一致的情況下來按稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整 以來正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額
2019-03-21 14:03:54
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
2018-08-29 09:36:24
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-11 10:48:13
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