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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-01-13 16:56

跨年就不行，跨年需要12月先計(jì)提，1月做繳納，沒有跨年之前沒計(jì)提可以后續(xù)補(bǔ)

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 16:59

好的

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 16:59

增值稅沒有存在計(jì)提吧？

maize老師 解答

2019-01-13 17:00

是的，增值稅沒有計(jì)提，計(jì)提是附加稅

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 17:01

好的，謝謝

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 17:03

已繳納的增值稅需要做筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面去么

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 17:04

平常繳納增值稅金，只做了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行么，那后面還要把借方的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金么

maize老師 解答

2019-01-13 18:40

你們是啥情況，不是次月申報(bào)的繳納增值稅嗎？小規(guī)模還是一般納稅人

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 18:48

小規(guī)模，是次月申報(bào)繳納呀

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 18:49

那一只應(yīng)交增值稅借方不是都有余額在借方么

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 18:49

不接轉(zhuǎn)為零么

maize老師 解答

2019-01-13 18:52

小規(guī)模只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不使用別的科目

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 18:54

恩，那繳納掛解放應(yīng)交增值稅了，最后不用截止這科目到貸方了么

maize老師 解答

2019-01-13 19:01

你確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)不是在貸方嗎？你沒做嗎？

ㄖ♀苼 追問

2019-01-13 19:12

哦哦，好的

maize老師 解答

2019-01-13 20:13

滿意請給五星好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
繳納印花稅城建三稅需要計(jì)提
2020-04-27 10:14:42
跨年就不行，跨年需要12月先計(jì)提，1月做繳納，沒有跨年之前沒計(jì)提可以后續(xù)補(bǔ)
2019-01-13 16:56:53
您好，計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提其他稅時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
2019-12-10 13:37:36
您好，分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。需要計(jì)提的。
2017-04-07 11:18:10
你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納直接計(jì)入稅金及附加科目核算?
2021-07-05 14:35:55
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