淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-13 16:17

你好，我根據(jù)9月份的科目余額表錄期初，然后余額表是平的，錄入的期初，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦

鄒老師 解答

2019-01-13 16:18

你好，你需要去 檢查你期初數(shù)據(jù)是否都錄入正確了

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-13 16:21

費(fèi)用類(lèi)沒(méi)有余額，不錄，然后其他都是錄了上期期末余額和本年累計(jì)借貸方發(fā)生額

鄒老師 解答

2019-01-13 16:22

你好，重新建賬，你需要把年初數(shù)作為期初數(shù)，然后錄入各個(gè)科目的本年累計(jì)借方，本年累計(jì)貸方發(fā)生額，然后啟用賬套才是的

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-13 16:45

您好，我公司對(duì)公賬戶(hù)收到一筆收入，老板把錢(qián)轉(zhuǎn)給了他家屬分錄可以怎么做

鄒老師 解答

2019-01-13 18:19

你好 
收到 借；銀行存款   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi) 
 是以什么名義轉(zhuǎn)給他的家屬？分紅還是捐贈(zèng)？

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-14 10:59

老師，你好，我想問(wèn)下我第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入填錯(cuò)了，因把廢票做了進(jìn)去，對(duì)第四季度企業(yè)所得稅有沒(méi)有關(guān)系

鄒老師 解答

2019-01-14 11:11

你好，有關(guān)系，會(huì)導(dǎo)致本年累計(jì)收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 
需要去做第三季度企業(yè)所得稅更正申報(bào)才是的