包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:57

哦哦  我是轉(zhuǎn)給了別人  那這個(gè)怎么辦

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 11:58

可做現(xiàn)金收入賬，沖抵嗎  還是做借款好

郭老師 解答

2019-01-13 11:59

什么錢(qián)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 12:00

其實(shí)就是過(guò)賬的錢(qián) 客戶(hù)轉(zhuǎn)給公司公戶(hù)   只要開(kāi)票  然后當(dāng)時(shí)又從我的公戶(hù)轉(zhuǎn)給了他的私戶(hù)（只不過(guò)這個(gè)私戶(hù)不是她的名字 她女兒的）

郭老師 解答

2019-01-13 12:06

其他應(yīng)收款，不還回來(lái)一直有余額

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 12:08

就一直掛在借款上  對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-01-13 13:50

是的

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:04

那老師 存在銀行的錢(qián)  活期利息計(jì)入什么

郭老師 解答

2019-01-13 14:13

銀存存款利息？財(cái)務(wù)費(fèi)用

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:17

那這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 是應(yīng)該用負(fù)數(shù)嗎  還是也可以做在貸方   然后我不是之前轉(zhuǎn)出去銀行收取了手續(xù)費(fèi)  然后我是不是應(yīng)該 用這個(gè)收到利息減去我轉(zhuǎn)錢(qián)出去的手續(xù)費(fèi)：然后借貸方表示的金額 是減去之后的?

郭老師 解答

2019-01-13 14:19

軟件做賬用借方負(fù)數(shù)表示， 
一個(gè)是利息收入一個(gè)是手續(xù)費(fèi)需要單獨(dú)體現(xiàn)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:25

可是我是手工帳啊   我說(shuō)的那個(gè)是月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)    不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎  然后財(cái)務(wù)費(fèi)用有借方 也有貸方 所以我就說(shuō)是不是那樣算  然后結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-01-13 14:27

手工賬可以記貸方 
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借方減貸方余額

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:45

還有就是  銀行對(duì)賬單需要放在賬戶(hù)里面嗎  我粘貼的是銀行回單

郭老師 解答

2019-01-13 14:48

對(duì)賬單不用，你們自己留存就可以

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 14:50

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 14:53

不用客氣的

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 15:37

本年 利潤(rùn)為負(fù)數(shù) 是不是結(jié)本年利潤(rùn)  結(jié)在 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方？然后是結(jié)在12月嗎？摘要寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？

郭老師 解答

2019-01-13 15:47

是的，年末最后一筆，是的

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 15:55

然后這個(gè)是整年的對(duì)吧

郭老師 解答

2019-01-13 15:59

是。

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 16:12

還有 老師 當(dāng)月還要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 不用交的稅 就記入營(yíng)業(yè)外收入

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-13 16:20

老師對(duì)不對(duì)呀

郭老師 解答

2019-01-13 16:21

對(duì)的