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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-13 09:28

你是銷售方是嘛？ 
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，沖減你的正數(shù)收入

曉敏 追問

2019-01-13 09:29

是的，11月份開的，12月份開負數(shù)

曉敏 追問

2019-01-13 09:29

那已交的稅金呢，還要做分錄嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:30

沖減你12月份的正數(shù)收入，按正數(shù)加負數(shù)收入合計申報

曉敏 追問

2019-01-13 09:30

那成本和庫存都還要做分錄嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:31

需要做的，成本紅沖

曉敏 追問

2019-01-13 09:34

比如說11月交了7000多稅錢了，12月份開負數(shù)，稅金那就不用管了吧，申報時是負數(shù)，就是不知道還要不要做分錄

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:35

你有沒有正數(shù)收入？沒有的負數(shù)申報可以申請退稅，不退稅的留著以后抵扣

曉敏 追問

2019-01-13 09:38

那就不用做分錄了，留以后抵減吧

曉敏 追問

2019-01-13 09:42

謝謝您老師

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:43

是的，不用客氣的

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你是銷售方是嘛？ 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，沖減你的正數(shù)收入
2019-01-13 09:28:23
1、已認證發(fā)票沖紅的分錄是：應(yīng)付賬款借——本期貸款；稅金與附加貸——應(yīng)交稅金與附加贔；應(yīng)收賬款貸——為抵扣貸；已付賬款貸——本期付款。 2、應(yīng)用案例：某公司發(fā)出來一張含稅金額1000元的認證發(fā)票，可以這樣進行沖紅分錄：應(yīng)付賬款借1000元，稅金與附加貸120元，應(yīng)收賬款貸880元，已付賬款貸1000元。
2023-02-24 14:27:24
沖減收入，借：應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 負數(shù) 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 負數(shù)
2019-09-22 17:08:48
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-09 14:35:19
和你前面正常發(fā)票的分錄一模一樣 只是金額用負數(shù)
2020-04-01 14:07:23
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