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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-12 22:18

你好，按規(guī)定銷售的貨物，如果對(duì)方不需要發(fā)票，你公司應(yīng)該按照無(wú)票收入計(jì)算確認(rèn)增值稅，填寫在增值稅納稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票欄。然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常認(rèn)證抵扣。

自由自在 追問(wèn)

2019-01-12 22:26

對(duì)方公司轉(zhuǎn)的是私賬，這樣收入我們是不是可以少確認(rèn)一點(diǎn)

牛老師 解答

2019-01-12 22:29

按規(guī)定是不可以的，有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但如果無(wú)法核實(shí)，也可以少確認(rèn)一點(diǎn)，但建議確認(rèn)收入的利潤(rùn)率不要與其他正常銷售差距太大，同時(shí)不要小于對(duì)應(yīng)的采購(gòu)成本。

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你好，按規(guī)定銷售的貨物，如果對(duì)方不需要發(fā)票，你公司應(yīng)該按照無(wú)票收入計(jì)算確認(rèn)增值稅，填寫在增值稅納稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票欄。然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常認(rèn)證抵扣。
2019-01-12 22:18:48
賣煤借銀行存款876962.29貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入756001.97應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額120960.32
2018-12-11 22:30:37
您好，您這樣開票沒(méi)有關(guān)系，進(jìn)項(xiàng)和銷賬發(fā)票仍然屬于同一物品明細(xì)。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-18 09:44:41
你好！如果你已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的，就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-07-11 10:32:35
不讓抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了
2017-07-10 22:06:10
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