員工報銷發(fā)票先報銷費用，后面開專票回來，這個賬怎么做？可以后面抵扣嗎？

答： 你好，可以的。做賬建議借：管理費用等科目，應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額，貸銀行存款。等收到專用發(fā)票認證當月借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸銀行存款。

老師那這個業(yè)務是該員工付款開具專用發(fā)票回來后申請報銷流程嗎？專票可以正常抵扣嗎

答： 你好可以報銷抵扣的這個進項稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我請問一個問題 就是如果公司員工買貨品的錢先墊付了，然后拿發(fā)票回來報銷，這個發(fā)票是員工自己用來貼報銷單，還是說這個發(fā)票拿去掃描抵扣后做賬本里面。不用員工自己貼報銷單，我們把這個款現(xiàn)金支付？

答： 你好，員工自己貼報銷單子。領(lǐng)導簽字后，出納付款報銷。