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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 10:35

你好，是的  
借；原材料，庫(kù)存商品或管理費(fèi)用   
貸銀行存款等科目

忐忑的季節(jié) 追問(wèn)

2019-01-12 11:16

鄒老師好，我們是監(jiān)理公司，屬于小視模，有監(jiān)理收入時(shí)，借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅。我不清楚月底算利潤(rùn)時(shí)，利潤(rùn)=收入一費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是不應(yīng)該包括增值稅

鄒老師 解答

2019-01-12 11:22

你好，這個(gè)費(fèi)用是包括購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅的，因?yàn)樾∫?guī)模購(gòu)進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)是不得抵扣的

忐忑的季節(jié) 追問(wèn)

2019-01-14 09:03

鄒老師好，我是新到監(jiān)理公司的會(huì)計(jì)，以前年度公司的監(jiān)理收入和對(duì)方商定少收一部分錢(qián)，對(duì)方不用我們開(kāi)票，我們公司也不用上稅直接掛往來(lái)款?，F(xiàn)在我接手財(cái)務(wù)工作，覺(jué)得往來(lái)款數(shù)額太大，現(xiàn)在已經(jīng)五六十萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)老師該怎么處理？

鄒老師 解答

2019-01-14 09:06

你好，這個(gè)就是你們不按規(guī)定做收入處理帶來(lái)的問(wèn)題

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是的 借；原材料，庫(kù)存商品或管理費(fèi)用 貸銀行存款等科目
2019-01-12 10:35:42
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-01-13 17:59:54
您好，小規(guī)模不做進(jìn)項(xiàng)稅的，購(gòu)入時(shí)價(jià)稅一起記入成本。
2017-06-21 23:53:24
你好！其實(shí)老師也是覺(jué)得最終是影響的，但是書(shū)上都說(shuō)是價(jià)外稅不影響。你考試也只能按這樣回答。
2020-07-15 15:44:59
你好！不是的財(cái)會(huì)【2012】13號(hào)文件規(guī)定：按稅法有關(guān)規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備財(cái)會(huì)【2012】13號(hào)文件規(guī)定：按稅法有關(guān)規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。? 企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“累計(jì)折舊”科目；同時(shí)，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。?支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。? 企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“累計(jì)折舊”科目；同時(shí)，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。?
2016-07-07 07:25:05
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