包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:44

老師 為什么我這個資產負債表不平呢  我只有現金余額是17381.23  銀行余額是 122925  合計貨幣資金就是140306.23元   
  然后我的應付職工薪酬貸方是37400    其他應付款是40000  未分配利潤 那里是-76133.77  為什么  資產負債表會不平呢我檢查了好多遍 都沒檢查出來  到底是哪里錯了呢

maize老師 解答

2019-01-12 10:50

你做賬嗎？你科目余額表是平的嗎？

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:54

做賬了呀 科目余額表是平的

maize老師 解答

2019-01-12 10:56

結轉損益嗎？上期是平的嗎？

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:57

上個月都還是對的 這個月就不對了   那個負債所有者權益總計那里  是負債加所有者權益嗎  我未分配利潤那里是負數  就是用負債減去未分配利潤得總和？

maize老師 解答

2019-01-12 10:58

你去看下資產負債表編制公式吧，在首頁搜索資產負債表有課程你點資料下載有公式你按公式套的去算下對不對

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:59

這是上個月的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 11:06

我剛看了公式  我做的這個都是復制粘貼的  而且前幾個都是對的  為什么就這一個月不對呢  奇怪了   公式也沒錯啊  這是為什么呢  老師你看了我的財務報表嗎

maize老師 解答

2019-01-12 11:12

你這個是你財務軟件出資產負債表嗎？這個看不出來

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 11:34

手工 是我那個其他應付款錯了  我填的是本月 應該是本年的 所以對不上

maize老師 解答

2019-01-12 11:38

現在沒有問題吧？平了吧？還有問題就去檢查下

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 13:37

沒有了 謝謝

maize老師 解答

2019-01-12 13:57

最好是使用軟件做賬，比較方便點