果兒 追問(wèn)

2019-01-12 10:27

我是寫(xiě)的合計(jì)數(shù)但沒(méi)通過(guò)

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 10:28

我是寫(xiě)的合計(jì)數(shù)，但沒(méi)過(guò)

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 10:32

三寶老師 解答

2019-01-12 10:34

你的表和我這小規(guī)模不同？你把表式截圖上來(lái)看看

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 10:39

三寶老師 解答

2019-01-12 10:49

我回答的沒(méi)錯(cuò)啊。你要么是含稅和不含稅搞錯(cuò)了？ 
 
小規(guī)模納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額需要填入申報(bào)表主表第2（或5）欄；小規(guī)模納稅人用稅控盤(pán)自行開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額需要填入申報(bào)表主表第3（或8）欄；而小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入的不含稅銷(xiāo)售額加上主表第2（或5）、3（或8）欄的不含稅銷(xiāo)售額的總和填入主表第1（或4）欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額中。

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 11:32

老師，我找出問(wèn)題了，有一張發(fā)票的明細(xì)開(kāi)成了5%，但報(bào)表里5%是灰色的，無(wú)法填表

三寶老師 解答

2019-01-12 11:34

好吧，祝你工作愉快

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 11:41

老師這種情況怎么處理

果兒 追問(wèn)

2019-01-12 11:42

老師，我找出問(wèn)題了，有一張發(fā)票的明細(xì)開(kāi)成了5%，但報(bào)表里5%是灰色的，無(wú)法填表，這種情況怎么處理

三寶老師 解答

2019-01-12 11:49

到稅務(wù)局柜臺(tái)辦理異常申報(bào).