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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-01-12 08:49

1.如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了 
借：本年利潤     
     貸：利潤分配——未分配利潤     
 
2.如果本年利潤為借方余額，則說明本年虧損了 
借：利潤分配——未分配利潤  
     貸：本年利潤

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 08:51

老師。除了未分配利潤還有哪些要結(jié)轉(zhuǎn)的呢

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 08:52

老師。摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤？是嗎

宸宸老師 解答

2019-01-12 08:54

摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 就可以了，祝您學(xué)習(xí)愉快

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 08:55

請問老師。還有需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目嗎

宸宸老師 解答

2019-01-12 08:58

沒有其他結(jié)轉(zhuǎn)的了。 
還要提取一個法定盈余公積金哦。 
借：利潤分配——提取法定盈余公積  
  貸：盈余公積——法定盈余公積  
【“法定盈余公積金是國家統(tǒng)一規(guī)定必須提取的公積金，它的提取順序在彌補虧損之后，按當(dāng)年稅后利潤的10%提取。法定盈余公積金已達到注冊資本50%時可不再提取?！薄?/p>

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 09:03

老師。我是用金蝶做賬。先寫憑證還是先過賬呢？

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 09:03

先結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤還是先過賬呢？

宸宸老師 解答

2019-01-12 09:04

同學(xué)你好，我這邊是用友，不清楚金蝶是怎么操作的，抱歉哦

哈哈CC陳 追問

2019-01-12 09:05

好的

宸宸老師 解答

2019-01-12 09:06

恩恩，祝您工作順利。記得好評哦~~

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1.如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 2.如果本年利潤為借方余額，則說明本年虧損了 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2019-01-12 08:49:28
這個是根據(jù)本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)的，只能自制內(nèi)部憑證，你可以把本年利潤的明細(xì)表截圖下來作為附件
2019-01-14 17:22:37
是的，這個是最后一張憑證。
2019-01-10 12:54:53
你好，是的
2017-01-05 16:11:58
你好，借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-05-31 18:10:18
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