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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 10:01

附表二嗎？你有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎

.. 追問(wèn)

2019-01-12 10:07

有，并且這個(gè)月還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

.. 追問(wèn)

2019-01-12 10:08

老師，12月扣了印花稅，這個(gè)月忘記做分錄了，沒結(jié)轉(zhuǎn)，可以1月份再補(bǔ)做分錄嗎

.. 追問(wèn)

2019-01-12 10:09

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和我實(shí)際的就差這一筆

郭老師 解答

2019-01-12 10:13

有進(jìn)項(xiàng)需要申報(bào)單位，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的那欄 
12月份借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

.. 追問(wèn)

2019-01-12 10:17

1月份做分錄就這樣做嗎？那怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

郭老師 解答

2019-01-12 10:19

借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

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附表二嗎？你有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎
2019-01-12 10:01:41
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-05-24 14:01:39
同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　　　貸：其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好，這個(gè)在主表是沒有地方體現(xiàn)的，但當(dāng)期應(yīng)納稅額是減掉了加計(jì)抵減以后的了
2021-01-17 13:32:20
附表四，減免表填寫，本期實(shí)際抵扣不填寫 主表也不填寫 不交稅不允許金稅盤的留抵
2019-06-18 23:08:43
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