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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 20:08

你好,按利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào) 
利潤(rùn)總額就是減去上季度虧損之后的金額

迪恩 追問(wèn)

2019-01-11 21:28

是不是每個(gè)季度申報(bào)都是按本年的累計(jì)總額填報(bào)的?

鄒老師 解答

2019-01-11 21:31

你好,是的,都是按截止到當(dāng)前季度為止利潤(rùn)表本年累計(jì)的 收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào)

迪恩 追問(wèn)

2019-01-11 21:38

如果第一季度有利潤(rùn)了是不是當(dāng)個(gè)季度就要交所得稅了?那下個(gè)季度還有盈利呢?應(yīng)該怎么計(jì)稅款?還是按累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算稅款嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 21:40

你好 
第一季度有利潤(rùn)了是當(dāng)個(gè)季度就要交所得稅 
下個(gè)季度還有利潤(rùn),這樣計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅  
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

迪恩 追問(wèn)

2019-01-11 21:47

是按一年年結(jié)算的是嗎?就是今年如果有盈利交過(guò)企業(yè)所得稅了,明年就從新開(kāi)始計(jì)算。如果今年是虧損的,明年計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是可以減以前年度的虧損再計(jì)算企業(yè)所得稅呢?

鄒老師 解答

2019-01-11 21:57

你好,每個(gè)季度計(jì)算 
今年虧損,明年可以彌補(bǔ)今年的虧損,然后計(jì)算企業(yè)所得稅的

迪恩 追問(wèn)

2019-01-11 22:55

[尷尬][尷尬]我還是想不明白,如到19年申報(bào)1-3月企業(yè)所得稅時(shí)我應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果今年是盈利的算

鄒老師 解答

2019-01-12 09:04

你好,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率

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你好,按利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào) 利潤(rùn)總額就是減去上季度虧損之后的金額
2019-01-11 20:08:38
您好,不需要計(jì)算和上交所得稅的。
2017-10-05 17:23:31
你好,這個(gè)季度有盈利是可以彌補(bǔ)第三季度虧損,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的
2018-01-02 15:59:26
你好,季度所得稅應(yīng)納稅額這樣計(jì)算就是了 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2019-06-15 08:37:16
查賬征收的不需要繳納的
2020-07-06 22:48:20
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