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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-11 17:13

彌補(bǔ)第3季度后的利潤預(yù)交所得稅。

秋 追問

2019-01-11 17:16

那就是把三季度與四季度的差額填寫到利潤用額里是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 17:21

本期的利潤額還是4季度的，要么會自動累積你的利潤額，要么就是應(yīng)該有一個欄次讓你填寫之前虧損。仔細(xì)看一下你的表的各項。

秋 追問

2019-01-11 17:28

有的只是上年匯算清繳的虧損額

秋 追問

2019-01-11 17:28

而且改不了呢

秋 追問

2019-01-11 17:30

營業(yè)成本里不包含期間費(fèi)用是吧

秋 追問

2019-01-11 17:36

老師幫幫我哦

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 17:42

所得稅表里的成本不包含你的費(fèi)用，抵8行：“彌補(bǔ)以前年度虧損”，填報按照稅收規(guī)定可在企業(yè)所得稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損額（季報時可以彌補(bǔ)虧損）（一季度申報時，需要匯算清繳年報申報完畢才可以彌補(bǔ)虧損）。

秋 追問

2019-01-11 17:45

那我上季度虧損額填哪里?。坎惶顚懙脑挄屛依U納五萬的所得稅啊

秋 追問

2019-01-11 17:46

第八行的數(shù)字改不了呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 17:57

你先上傳年度報表，。

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相關(guān)問題討論
彌補(bǔ)第3季度后的利潤預(yù)交所得稅。
2019-01-11 17:13:35
年累計利潤總額*稅率-前兩個季度預(yù)繳 是正數(shù)嗎
2021-10-22 20:30:59
你好，本月數(shù)填第四季度利潤總額，前面虧損可以彌補(bǔ)虧損的，所得稅以全年利潤為應(yīng)納稅所得額
2018-01-13 12:38:31
不需要交 可以彌補(bǔ)之前的虧損
2018-12-25 10:26:07
您好，第四季度利潤總額按盈利填寫，全年累計利潤總額是第四季度盈利與前三季度虧損之和。
2019-01-06 15:15:40
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