喬木木 追問

2019-01-11 17:04

采暖費(fèi)發(fā)票備注欄寫了18-19年  物業(yè)費(fèi)沒有

bamboo老師 解答

2019-01-11 17:06

那物業(yè)費(fèi)用可以  取暖費(fèi)的話 您最好分?jǐn)傄幌?nbsp;不過金額不大的話 也可以一次性入費(fèi)用

喬木木 追問

2019-01-11 17:08

物業(yè)費(fèi)應(yīng)該也是跨年了吧 我們18年7月份租賃的  采暖費(fèi)是7000多元 這樣可以一次性記費(fèi)用嗎

bamboo老師 解答

2019-01-11 17:12

那都應(yīng)該分?jǐn)傆?jì)入

喬木木 追問

2019-01-11 17:13

分?jǐn)偩唧w怎么做呢 老師

bamboo老師 解答

2019-01-11 17:34

借 管理費(fèi)用 
貸 待攤費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-01-11 17:35

你入賬的時(shí)候先入待攤費(fèi)用 不直接入管理費(fèi)用

喬木木 追問

2019-01-11 17:48

借：待攤 貸：庫存現(xiàn)金   然后按照我付款金額÷12 分?jǐn)偟矫總€(gè)月 下個(gè)月再借記管理費(fèi)用  貸：待攤費(fèi)用  這樣做？

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:01

是的 您的分錄書寫正確  
如果有18年的 那18年的月份可以全部在18年12月份攤銷

喬木木 追問

2019-01-11 18:02

我看您給其他人回答的是 借記預(yù)付賬款啊

喬木木 追問

2019-01-11 18:04

您的意思是  我公司7月開辦  我就可以把7-12月的費(fèi)用一次性在12月全部攤掉嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:05

您前面說沒說您沒取得發(fā)票 所以我以為您付款的同時(shí)就取得了發(fā)票  
如果您付款的時(shí)候沒取得發(fā)票 那就是記預(yù)付賬款 如果付款同時(shí)取得發(fā)票 那就是您書寫的分錄這樣做

喬木木 追問

2019-01-11 18:07

哦 這樣啊  我拿到發(fā)票了 那我就借記待攤費(fèi)用是吧

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:11

是的 不好意思 我真是以為您發(fā)票付款就拿到了 因?yàn)槟f有18年的 所以我覺得應(yīng)該已經(jīng)付款的時(shí)候收到發(fā)票了

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:13

如果您的費(fèi)用是2018年7月到2019年6月的 現(xiàn)在才取得發(fā)票 那您可以把2018年7-12月應(yīng)分?jǐn)偟囊淮涡杂?jì)入2018年12月 然后19年按月分?jǐn)?/p>

喬木木 追問

2019-01-11 18:30

老師不好意思 我是12月繳納當(dāng)時(shí)就收到發(fā)票了 物業(yè)費(fèi)應(yīng)該是今年的是嗎？那我這樣的情況下 就可以一次性記管理費(fèi)用了是嗎

喬木木 追問

2019-01-11 18:30

取暖費(fèi)應(yīng)該是供暖幾個(gè)月我就按照幾個(gè)月攤銷是嗎

喬木木 追問

2019-01-11 18:31

取暖費(fèi)備注了18-19年  物業(yè)費(fèi)沒有備注

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:34

物業(yè)費(fèi)沒有備注的話 可以一次性入18年 如果您18年12月還沒結(jié)賬的話  
取暖費(fèi)應(yīng)該是供暖幾個(gè)月就按照幾個(gè)月攤銷

喬木木 追問

2019-01-11 18:36

那我取暖費(fèi)是從11月到第二年3月的吧  我12月付款取得發(fā)票 12月直接攤銷兩個(gè)月的是嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:39

是的  12月直接攤銷兩個(gè)月的 剩下的19年再攤

喬木木 追問

2019-01-11 18:39

好的非常感謝您

bamboo老師 解答

2019-01-11 18:40

不用謝 如果您對(duì)我回答滿意請(qǐng)給予好評(píng) 祝您工作順利