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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-11 16:27

旅游服務(wù)行業(yè)，一般納稅人，差額征稅，一張進(jìn)項(xiàng)專票的住宿發(fā)票，不能抵扣增值稅。差額征稅不能抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額

WXY 追問

2019-01-11 16:29

但是我們開專票差額部分沒填，這張進(jìn)項(xiàng)上面差額部分也沒填，也不能抵是嗎？

莊老師 解答

2019-01-11 16:34

你好， 這樣涉嫌稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

WXY 追問

2019-01-11 16:36

奧奧，那我這張專票怎么辦，認(rèn)不認(rèn)證，以后如果有專票進(jìn)項(xiàng)我怎么辦，是所有的專票進(jìn)項(xiàng)都不能抵稅嗎？

莊老師 解答

2019-01-11 16:42

旅游服務(wù)行業(yè)一般納稅人，選擇了差額征稅就不能抵扣了，

WXY 追問

2019-01-11 16:44

這個(gè)票我做賬怎么處理，還要認(rèn)證嗎還是價(jià)稅合計(jì)做成本

莊老師 解答

2019-01-11 16:51

你好，選擇了差額征稅價(jià)稅合計(jì)做成本，

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旅游服務(wù)行業(yè)，一般納稅人，差額征稅，一張進(jìn)項(xiàng)專票的住宿發(fā)票，不能抵扣增值稅。差額征稅不能抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-11 16:27:06
你好，這個(gè)不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
2021-11-29 10:47:38
您好，其他進(jìn)項(xiàng)專票是可以抵扣的。 選擇差額計(jì)稅方法的，對(duì)于規(guī)定的準(zhǔn)予扣除部分依據(jù)規(guī)定的合法憑證給予差額扣除計(jì)算銷項(xiàng)稅額；對(duì)于其他不作為差額扣除的部分，只要依法取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)憑證可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額作進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2019-04-01 09:26:38
差額征收進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2019-04-01 09:49:52
適用差額征收的旅游公司是不能再抵扣專用發(fā)票的，但是如果您收到的其他旅行社的專用發(fā)票的業(yè)務(wù)并沒有適用差額征收是能抵扣的。感謝您的提問
2019-11-01 18:41:02
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