包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:22

我沒有明白  我這個月的管理費用是17000   然后減免的是480  我結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是  借 管理費  貸本年利潤  那我在填寫報表管理費用的時候 是寫17480  還是17000  還是16520？

meizi老師 解答

2019-01-11 10:23

你好  你減免了之后  你的管理費用金額就是17000-480的金額 結(jié)轉(zhuǎn)也是按這個金額結(jié)轉(zhuǎn)

包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:25

啊  這個480是我購買稅盤抵扣的稅

meizi老師 解答

2019-01-11 10:28

你好 你做抵減的時候 借方應(yīng)交稅費 借方管理費用-480 這個做的   所以你原來管理費用是17000的話 那么實際借方的金額就是17000-480后的金額   結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候 借方按17000-480后的金額 結(jié)轉(zhuǎn)的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:30

那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的 時候 是寫  貸： 管理費用  17000    銷售費用   25500 
     借      本年利潤     42500（這是一張憑證） 
  然后我在做另外一張憑證  沖減管理費用結(jié)轉(zhuǎn)  借：管理費用    16520 
                                                                          貸：本年利潤    16520？我是分開做的  可以嗎

meizi老師 解答

2019-01-11 10:34

你好 結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)一次 按你最后的金額來結(jié)轉(zhuǎn) 不分開來轉(zhuǎn)

包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:45

因為我做的是手工帳  前面沖減的時候 我就是把管理費用寫在了 貸方

包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:46

如果不分開來做話  我就不好弄  因為那一步?jīng)_減管理費用那個   我是把它跟那個納稅的時候做在了一步

meizi老師 解答

2019-01-11 10:49

你手工帳的話可以分開來

包容的咖啡豆 追問

2019-01-11 10:52

好的   那我改一下 最后那一步的金額 謝謝老師

meizi老師 解答

2019-01-11 10:59

可以的 滿意請給予評價