綠泡泡 追問

2019-01-11 10:04

5月才確定收入，之前3.4月的支出成本不能做成本嗎？只能做費用？

郭老師 解答

2019-01-11 10:08

勞務成本，不能做主營業(yè)務成本，你賬上沒有收入出來成本合適嗎

綠泡泡 追問

2019-01-11 10:10

那什么才是主營業(yè)務成本呢

郭老師 解答

2019-01-11 10:13

主營業(yè)務收入對應的支出

綠泡泡 追問

2019-01-11 10:18

服務就是網(wǎng)絡那些，沒有什么其他支出，都是公司員工自己就可以了，沒有任何其他費用啊，怎么辦。有時修修改改幾個月，那怎么處理。收入100多萬，但是才兩個月開了發(fā)票，工資做成本才12萬，沒有其他費用成本，怎么辦

郭老師 解答

2019-01-11 10:21

沒有收入，技術人員工作勞務成本，上面告訴你了，有收入的時候將勞務成本結轉到主營業(yè)務成本

綠泡泡 追問

2019-01-11 10:52

1.比如3.4.5月干活，8.9月才開發(fā)票確認收入，對方錢總是幾個月之后才給。做賬怎么做好一些。2.  比如6月報收入，4.5月的工資做成勞務成本，報企業(yè)所得稅a類填營業(yè)成本的時候，可以把3.4月的勞務成本加進去嗎。就是3.4月勞務成本+5月工資轉成主營業(yè)務成本

郭老師 解答

2019-01-11 10:56

1.開了發(fā)票確認收入，記應收2不加，你又沒進主營業(yè)務成本

綠泡泡 追問

2019-01-11 11:04

如果這樣的話100萬收入，成本才10多萬會不會很危險啊。因為這個實際是4個月收入。員工勞動了四個月，可是完工才開發(fā)票，而且還有一半沒收到錢。請問怎么處理好些

郭老師 解答

2019-01-11 11:08

你好像沒聽懂 
成本照樣做，借勞務成本貸應付職工薪酬貸 
有收入借主營業(yè)務成本貸勞務成本， 
初級里面涉及到這個了，服務收入的確認那里面，你可以參考下