yf 追問(wèn)

2019-01-10 20:38

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)的也是不含稅收入？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)的收入數(shù)是不是得報(bào)在這個(gè)表的第10的本期服務(wù)那列？

yf 追問(wèn)

2019-01-10 20:40

是不是得這樣填？

鄒老師 解答

2019-01-10 20:43

你好，收入是不含稅收入，而不是含稅收入  
收入就是你增值稅申報(bào)表的收入金額

yf 追問(wèn)

2019-01-10 20:53

是不是可以把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里得收入報(bào)到增值稅里的收入攔里

鄒老師 解答

2019-01-10 20:55

你好，是的，這兩者的數(shù)據(jù)是一致的

yf 追問(wèn)

2019-01-10 20:59

計(jì)提本月應(yīng)交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-01-10 21:00

你好 
借；稅金及附加    貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

yf 追問(wèn)

2019-01-10 21:09

銷項(xiàng)免稅做賬是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 21:09

你好，你是指免征的增值稅？

yf 追問(wèn)

2019-01-10 21:12

對(duì)，季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)

鄒老師 解答

2019-01-10 21:12

你好，做這個(gè)分錄 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入