踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:13

上個(gè)季度已經(jīng)這樣做了，要不要改什么，還是在財(cái)務(wù)軟件里改了就好

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:16

同學(xué)您好，
您只是用錯(cuò)科目，其實(shí)性質(zhì)都是一樣的，
銷(xiāo)項(xiàng)稅在借方就起到了減稅的效果，你后面都已經(jīng)沖掉。所以憑證可以不用改就行。
但下次務(wù)必記住哦……
祝您工作順利，滿(mǎn)意回答記得好評(píng)哦。

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:19

老師，我上季度增值稅多交了，城建稅少交了，我就是按照銷(xiāo)售產(chǎn)生的增值稅報(bào)的，按照增值稅算的城建稅，怎么就出現(xiàn)不一致，可能是什么原因引起的，老師

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:31

上面幾個(gè)月都對(duì)的嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:32

除了上個(gè)月，前面幾個(gè)月都對(duì)的嗎？

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:32

對(duì)的

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:34

那您把報(bào)表 申報(bào)表發(fā)一下，方便嗎

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:34

提示數(shù)據(jù)不一致，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅率，我以為是開(kāi)錯(cuò)稅率造成的就沒(méi)多想，直接報(bào)了

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:36

現(xiàn)在報(bào)表不在手上，后面我才想明白稅率開(kāi)錯(cuò)我是依錯(cuò)的做的賬，不應(yīng)該有差額

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:40

那開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票已經(jīng)作廢了對(duì)嗎？
應(yīng)該是申報(bào)表填錯(cuò)了。

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 19:41

是作廢了，那現(xiàn)在我該咋補(bǔ)救

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:58

建議您去稅務(wù)大廳更正申報(bào)

宸宸老師 解答

2019-01-10 19:58

您是還沒(méi)繳納稅款吧？

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 20:13

這個(gè)季度還沒(méi)報(bào)稅呢，上個(gè)季度的扣稅完成，在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有差額，不知道改咋弄了

宸宸老師 解答

2019-01-10 20:21

那就去大廳更正申報(bào)。應(yīng)該是數(shù)據(jù)填錯(cuò)了。

祝您工作順利，天天開(kāi)心

踏雪尋梅 追問(wèn)

2019-01-10 20:27

謝謝老師的耐心解答！  

宸宸老師 解答

2019-01-10 21:02

不客氣的了，滿(mǎn)意記得五星好評(píng)哦