請(qǐng)問(wèn)老師，本公司為安裝與銷售設(shè)備的行業(yè)，我上月開票有安裝票10%的銷售額26545.45，開設(shè)備票16%的銷售額210344.82，本月報(bào)稅時(shí)應(yīng)稅貨物銷售額那項(xiàng)本月數(shù)是填寫210344.82？還是要安裝和銷售的合計(jì)數(shù)236890.27填寫？能具體幫我分析詳細(xì)點(diǎn)嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-01-10 18:02

你好，10和16的票要分開填寫的哦

蜜橘???? 追問(wèn)

2019-01-10 18:25

就只填寫16的票嗎？

樸老師解答

2019-01-10 18:33

10的票如果開了也要填寫的

蜜橘???? 追問(wèn)

2019-01-10 18:50

10的填了附表一，不得填主表？

樸老師解答

2019-01-10 18:51

你一個(gè)是勞務(wù)一個(gè)是貨物

蜜橘???? 追問(wèn)

2019-01-10 18:54

意思10的要填在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里？

蜜橘???? 追問(wèn)

2019-01-10 18:56

我上月開了勞務(wù)發(fā)票16點(diǎn)的，還有16點(diǎn)的貨物銷售，還有10點(diǎn)的安裝費(fèi)，你的意思是勞務(wù)和安裝費(fèi)加在一起，計(jì)入應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？

樸老師解答

2019-01-11 09:30

你分開填寫，貨物和勞務(wù)分開

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