包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:27

那我的余額表怎么不平  還有就是 我這個稅費 在借方登記了  但是貸方 有一個 庫存現(xiàn)金登記了  然后應(yīng)交稅費貸方也登記了  這樣就貸方多了一個  因為這個稅費是企業(yè)所得 和附加稅的  哪里出了問題

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:28

你好 根據(jù)科目憑證每個科目借貸方匯總進項登記不會出錯的

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:29

看下你哪里是不是重復(fù)了

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:30

但是我這個借方的余額  我沒有做登記   應(yīng)該記在哪個科目

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:37

應(yīng)該是這個地方做了  我計提的企業(yè)所得 和稅金附加 在憑證匯總時填在哪里

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:37

你好 你科目是什么 就登記在哪個科目上

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:39

有所得稅 和稅金及附加這個一級科目嗎  不都是歸納在應(yīng)交稅費里面？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:41

你好 不是的 這些都屬于一級科目 屬于損益類科目

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:44

好吧 老師 你能告訴我一下 就是 所得稅和稅金附加的科目代碼是多少嗎

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:48

還有 在做總賬的時候  這些可以歸納在應(yīng)交稅費里面嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:50

你好 不可以的 這兩個本來就是一級科目 科目代碼財務(wù)軟件不同 代碼也不一樣

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:56

老師那你能幫我看一下我前面發(fā)給你  那張憑證可以上面那樣寫 對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:58

你好 是的 你做的憑證是對的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 16:59

下面那個貸方 那里 我是寫的  應(yīng)交稅費   然后  明細是  企業(yè)所得   稅金附加

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 17:00

但是你不是說 不可以歸納在應(yīng)交稅費里面嗎   
還是說  我做得那個也可以理解為是把 企業(yè)所得 稅金附加轉(zhuǎn)在了應(yīng)交稅費里面

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 17:01

你好 稅金及附加應(yīng)該分開寫 應(yīng)交稅費 應(yīng)交城建稅等

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 17:06

那我前面那樣做不可以嗎

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 17:09

老師前面又說是對的  然后現(xiàn)在又說改啊

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 17:15

要改嗎 老師  我前面那樣做  對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 18:22

你好 是對的 但是你明細賬核算不清楚哦

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 18:22

老師要求你改下就是為了明細賬一看就知道各個稅種