国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-10 15:36

可以的，不存在稅務風險的，實務中企業(yè)一般都是這樣處理的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 15:43

跨年的期初余額發(fā)現不對怎么處理呢？

張艷老師 解答

2019-01-10 15:44

您描述一下，怎么對不上？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 15:55

上一年期末結轉少結轉兩期供車款，
所以期初余額就少了這兩筆的數，供車款是分36期直到今年十二月還清，但是現在期末余額平不聊多出了兩期

張艷老師 解答

2019-01-10 16:06

您應該將未結的兩期車款補記上就行了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 16:11

不行，補上這樣往來款就對不上了，有沒有什么辦法沖了他

張艷老師 解答

2019-01-10 16:18

您差了兩期就要補上兩期的，您不補上的話，往來款才對不上呢。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 16:50

本年的往來款是對得上的，期初余額是上一年已經跨年了

張艷老師 解答

2019-01-10 16:51

是的，因為您去年少記了兩期的車款，自然是對不上了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好， 1.交納社保公積金 借管理費用…社保費 管理費用…公積金 貸其他應收款…社保公積金個人部分 貸銀行存款 2.計提工資 借管理費用…工資 貸應付職工薪酬
2020-10-15 09:20:25
可以的，不存在稅務風險的，實務中企業(yè)一般都是這樣處理的。
2019-01-10 15:36:08
1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款 1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-04-12 20:51:41
你好，是的，是要這樣處理的，
2020-07-14 17:54:39
你好 ；? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...