王翠翠 追問

2019-01-10 15:31

好的老師，還有個問題就是，12月我們因為沒有成本票要交幾萬的所得稅，這個月有幾十萬的成本票，我能不能暫估入賬到12月份

張艷老師 解答

2019-01-10 15:33

可以暫估入賬，但是到所得稅匯算清繳結束時，仍然沒有取得發(fā)票的話，是要做納稅調增處理的。

王翠翠 追問

2019-01-10 15:37

好的謝謝老師！第三個問題就是年底結轉完應交稅費應交增值稅銷項稅額和進項稅額，最后結轉到應交稅費未交增值稅后該科目是貸方余額嗎是不是應該和增值稅申報表上應交增值稅的金額一致才對？

張艷老師 解答

2019-01-10 15:38

是的，需要一致的。
如果您還有其他另外的問題，建議您重新進行提問。感謝您的理解。

王翠翠 追問

2019-01-10 15:53

我剛接手一家公司發(fā)現(xiàn)之前會計17年的沒結轉銷項和進項，比如我這個月交7萬增值稅，財務軟件上未交增值稅有幾十萬，老師這怎么處理呢？

張艷老師 解答

2019-01-10 15:58

建議您就此問題，重新進行提問。感謝您的理解。

王翠翠 追問

2019-01-10 16:00

張老師，我的第四個問題是，我們公司以一個老板的名義起了兩個營業(yè)執(zhí)照，日常業(yè)務以其中一家為準，業(yè)務多的這家成本票不夠用了要交好多所得稅，那我能不能用其中業(yè)務少的一家開發(fā)票給業(yè)務多的一家來增加成本呢？這樣業(yè)務多的那家能少交增值稅

張艷老師 解答

2019-01-10 16:01

建議您就此問題，重新單獨進行提問。感謝您的理解。

王翠翠 追問

2019-01-10 16:02

好的老師

張艷老師 解答

2019-01-10 16:04

非常感謝您的理解