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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-10 15:09

你好，是發(fā)票開具錯誤了，還是有3元不需要支付了？

郭子 追問

2019-01-10 15:16

老師好   這3元不需要付款了

鄒老師 解答

2019-01-10 15:18

你好
借；庫存商品等科目   貸；銀行存款   營業(yè)外收入3

郭子 追問

2019-01-10 15:32

老師 是這樣的  我賬上購進貨物做了暫估470.5元，
借：庫存商品--暫估 470.5
      貸：應付賬款 470.5
現(xiàn)在收到473.5元的進項發(fā)票，但我們還是付供應商470.5元的貨款，這種情況我如何做賬？

鄒老師 解答

2019-01-10 15:40

你好
借；應付賬款 ——暫估  貸；庫存商品  470.5
借：庫存商品473.5
貸：應付賬款 470.5
營業(yè)外收入3

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相關問題討論
你好，是發(fā)票開具錯誤了，還是有3元不需要支付了？
2019-01-10 15:09:01
您好！你是用做原材料還是用做什么？
2017-05-09 15:20:42
你好，對的
2017-07-13 12:31:11
你好 收到紅字發(fā)票做負數(shù) 分錄 ，表二進項轉出?
2021-05-27 09:11:27
你好 10月份做暫估入庫分錄，借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估 然后做銷售結轉成本分錄 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品 12月份，根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2019-12-19 09:30:04
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