小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人，補(bǔ)提繳納匯算清繳所得稅的會計分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-01-10 14:48

你好補(bǔ)往年借方未分配利潤貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行

匪我存思° 追問

2019-01-10 14:52

我的分錄是這樣做的報表為什么不平呢

匪我存思° 追問

2019-01-10 14:52

就差匯算清繳的這個數(shù)

meizi老師解答

2019-01-10 14:58

你好調(diào)整以前年度損益科目會有差異資產(chǎn)負(fù)債表正好差這個數(shù) 你看看未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的

匪我存思° 追問

2019-01-10 15:12

沒有看到有以前年度損益調(diào)整啊

meizi老師解答

2019-01-10 15:38

你好你就不管以前年度損益科目套上面的公式看下是不是有差異你調(diào)整的金額

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