紅豆 追問

2019-01-10 14:38

老師，是2018年10-12月份吧？

紅豆 追問

2019-01-10 14:38

就是第四季度的金額，是吧？謝謝啦

鄒老師 解答

2019-01-10 14:48

你好，上期是 2017年10-12月份發(fā)生額
本期才是 2018年10-12月份

紅豆 追問

2019-01-10 15:02

就是要寫去年同期的金額，是吧？好的資產(chǎn)負債表也是一樣的，是吧？

鄒老師 解答

2019-01-10 15:11

你好，是的 
資產(chǎn)負債表是只有期初數(shù)，期末數(shù)，沒有上期金額欄次的

紅豆 追問

2019-01-10 15:43

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-01-10 15:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

紅豆 追問

2019-01-10 15:54

紅豆 追問

2019-01-10 15:55

你好，鄒老師，這一欄減以前年度虧損那不能填寫數(shù)字

紅豆 追問

2019-01-10 15:56

可是我們2017年虧損了4萬多，虧損那金額是應(yīng)該寫在2018年第四季度的企業(yè)所得稅報表上吧？

鄒老師 解答

2019-01-10 16:03

你好，不能填寫說明你當?shù)丶径炔辉试S彌補以前年度的虧損

紅豆 追問

2019-01-10 16:07

哦！那現(xiàn)在就先這樣提交申報，那彌補虧損估計要等到匯算清繳時候？

鄒老師 解答

2019-01-10 16:10

你好，是的，是這樣處理，匯算清繳再彌補以前年度虧損就是了

紅豆 追問

2019-01-10 16:15

紅豆 追問

2019-01-10 16:15

不好意思了啊！第一次網(wǎng)上報稅，這樣是不是說明我們不用繳納稅款，我已經(jīng)網(wǎng)上申報成功了，是吧？

鄒老師 解答

2019-01-10 16:19

你好，你提供的圖片并不知道是否需要納稅的

紅豆 追問

2019-01-10 16:21

那最后是否申報成功看哪里？因為這是虧損的，也不用扣款，所以也不知道到底成功沒有？

鄒老師 解答

2019-01-10 16:25

你好，你提供圖片知道已經(jīng)申報成功了

紅豆 追問

2019-01-10 16:26

好的謝謝啦

鄒老師 解答

2019-01-10 16:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝