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送心意

蒙蒙

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 14:31

你好,甲公司承擔(dān)了17萬的稅,相當(dāng)于這批商品原本117賣了100萬,
甲分錄如下:借:應(yīng)收賬款100  
 貸:   應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅(銷項(xiàng)稅)13.79
           主營業(yè)務(wù)收入86.21
乙分錄如下:
借:原材料
      銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款

蒙蒙 解答

2019-01-10 22:31

你好,甲公司承擔(dān)了17萬的稅,相當(dāng)于這批商品原本117賣了100萬。也就不存在17萬的稅金了哦。

蒙蒙 解答

2019-01-10 22:33

好吧,我以為之前是沒開具發(fā)票的呢

蒙蒙 解答

2019-01-10 22:34

你那個(gè)分錄沒問題的哦

蒙蒙 解答

2019-01-10 22:41

你好,分錄應(yīng)該是這樣的,
借:應(yīng)收賬款 117
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費(fèi) 17
然后再?zèng)_掉17萬
借: 營業(yè)外支出17
貸:應(yīng)收賬款 17

蒙蒙 解答

2019-01-11 10:14

你們額外承擔(dān)的相當(dāng)于是損失,所以放營業(yè)外支出。

蒙蒙 解答

2019-01-11 10:42

你好,你們額外承擔(dān)的相當(dāng)于是損失,所以放營業(yè)外支出更合理些。

蒙蒙 解答

2019-01-11 11:01

不客氣的,有問題隨時(shí)咨詢,沒疑問的話請(qǐng)給好評(píng)。

?? 追問

2019-01-10 18:50

但是,題目說17萬的稅,如果稅是13.79,那3.21去哪了?

?? 追問

2019-01-10 18:51

甲這樣做有什么問題嗎?
借:應(yīng)收賬款100
  貸:營業(yè)收入83
          應(yīng)交稅費(fèi)17

?? 追問

2019-01-10 22:32

但是,一開始那個(gè)17萬已經(jīng)開了發(fā)票了

?? 追問

2019-01-10 22:35

如果是開了發(fā)票就是我那個(gè)分錄那樣做嗎?

?? 追問

2019-01-10 22:36

我和我的小伙伴,在這兩種做法中爭(zhēng)執(zhí)不下,

借:應(yīng)收賬款            117
  貸: 主營業(yè)務(wù)收入  100
       應(yīng)交稅費(fèi)            17
然后再?zèng)_掉17萬
借: 銷售費(fèi)用   17
貸:應(yīng)收賬款    17

第二種就是剛剛那種

?? 追問

2019-01-11 00:27

為什么要放在營業(yè)外支出?

?? 追問

2019-01-11 10:26

可不可以把它看做現(xiàn)金折扣,放在財(cái)務(wù)費(fèi)用?額,為了好做賬把它放在銷售費(fèi)用是有問題嗎?

?? 追問

2019-01-11 11:00

好的,謝謝

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你好,甲公司承擔(dān)了17萬的稅,相當(dāng)于這批商品原本117賣了100萬, 甲分錄如下:借:應(yīng)收賬款100 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅(銷項(xiàng)稅)13.79 主營業(yè)務(wù)收入86.21 乙分錄如下: 借:原材料 銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019-01-10 14:31:04
1借應(yīng)收賬款226 貸主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26
2022-04-13 09:02:56
你好,質(zhì)量折讓應(yīng)當(dāng)沖減收入,現(xiàn)金折扣不影響收入的 所以收入金額=100*(1-3%)=97萬
2018-08-10 19:37:26
你好,同學(xué)。 你是哪方,你總的開具了500萬的發(fā)票給甲,原則上是甲要給你支付500萬 但是現(xiàn)在400萬給你支付了,另外的100萬你是作為甲和乙之間協(xié)議,由乙?guī)图状督o你
2019-10-14 21:09:18
您好,可以這樣理解的。甲向乙購貨a產(chǎn)品,在乙方來看,甲承擔(dān)a產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅,乙自己承擔(dān)進(jìn)項(xiàng)稅,乙應(yīng)該繳納的增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),是甲承擔(dān)了乙的銷項(xiàng)稅。
2019-01-11 14:04:14
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