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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-10 08:30

你好,可以申請退稅,或者結轉以后年度抵扣

紫藤樹 追問

2019-01-10 08:34

下年抵扣,賬面要怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-01-10 08:35

你好,抵扣的時候只需要做計提分錄,不需要做扣繳分錄
借;所得稅費用   貸;應交稅費——企業(yè)所得稅

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相關問題討論
你好,可以申請退稅,或者結轉以后年度抵扣
2019-01-10 08:30:02
你好!多交的部分,稅局會讓退回的了。
2018-04-27 10:23:06
是的,如果第四季度出現(xiàn)虧損,那么你就不需要再繳納第四季度的所得稅了。而關于全面所得稅匯算清繳,你可以通過補繳稅款或者減免稅款來處理多交的所得稅。
2023-03-25 11:58:41
您好,正好等于那就不需要再做分錄了,因為四季度計提,借所得稅貸應交稅費-應交所得稅,然后次年一月繳納稅款,借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款。
2019-07-01 21:30:14
你好,就是說匯算的時候,多退少補就可以了
2021-12-21 16:42:06
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