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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-09 17:29

你下面期末有余額的是哪幾個科目？？

唯一眷念 追問

2019-01-09 18:43

老師，您看，這些科目都有余額，年末要怎么處理呢？

馬老師 解答

2019-01-09 18:58

你的這個轉(zhuǎn)出多交增值稅表示什么意思

唯一眷念 追問

2019-01-09 19:46

馬老師，這個轉(zhuǎn)出多交增值稅我也不太清楚，自從軟件啟用就有這個余額了，也是2017年的年初余額，我是18年才接手的

馬老師 解答

2019-01-09 19:58

你要把這個科目核算的什么搞清楚，不然賬估計就調(diào)錯了

唯一眷念 追問

2019-01-09 20:10

老師，我知道了，那除了這個科目，圖片里其他的科目怎么結(jié)平呢

馬老師 解答

2019-01-09 21:14

進項，銷項結(jié)轉(zhuǎn)，差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。其他的都不用調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你下面期末有余額的是哪幾個科目？？
2019-01-09 17:29:31
你好，需要把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年的
2018-01-01 13:54:17
年底做一筆應(yīng)交稅費明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-銷項 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-29 11:00:53
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-02-01 11:20:05
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-02-21 11:32:05
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