何琳 追問

2019-01-09 15:26

還沒申報呢！我這個車子賣出不得做固定資產(chǎn)清理嗎，要交稅嘛！然后沒有收入這科目，但專管員讓我把這次的收入申報在不開票收入里面，這樣就有銷項稅額了，這樣操作合適嗎

maize老師 解答

2019-01-09 15:36

你們要是沒開發(fā)票是做無票收入申報，這個賬務處理是做固定資產(chǎn)清理

何琳 追問

2019-01-09 15:38

嗯啊，我們沒開票，所以做的不開票收入！但這年底了，利潤表里面本年累計收入數(shù)少于申報累計收入數(shù)啊

maize老師 解答

2019-01-09 15:44

這個不一樣，是不同步的，你賬務處理不是做收入。

何琳 追問

2019-01-09 15:46

嗯，沒做收入，做的固定資產(chǎn)清理，我是怕報表上收入跟稅務那個對不上

maize老師 解答

2019-01-09 15:47

是不一樣，不同稅種，這個沒事你正常做賬就可以。

何琳 追問

2019-01-09 15:47

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-09 16:43

滿意請給五星好評，謝謝。